Page 78 - 2.แผน 2666 ฉ.ปรับปรุง
P. 78
ค่าเป้าหมายรายไตรมาส จัดสรรลงแผน
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ โครงการตามยุทธศาสตร์ เงินอุดหนุน ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4 รวม เงินรายได้
จากรัฐ
(ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)
รวมงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์ 9,806,000 7,760,000
ค่าเป้าหมายรายไตรมาส จัดสรรลงแผน
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ งานประจ า เงินอุดหนุน ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4 รวม เงินรายได้
จากรัฐ
เป้าประสงค์ 4.1 สถาบันเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและบริหารจัดการแบบยงยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล
ั่
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.5 เพื่อพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
4.5.1 สถาบันได้รับการจัดอันดับ - - - เข้า เข้า 1. งานประจ าส านักงานสถาบัน 54,307,900 7,113,600 ส านักงานสถาบัน
U-multirank by Nursing subject ร่วม ร่วม - ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 145,000
in Asia - ฝ่ายบริหารวิชาการ 1,300,000
4.5.2 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ - - - ≥ ≥ - ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกัน 504,100
คุณภาพการศึกษา
บริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 200 200 - ฝ่ายบริการการศึกษา 19,962,000
4.5.3 จ านวนรายได้ต่อปี (ล้านบาท) - 4 4 5 13 - ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 150,000
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 31,446,800 7,013,600
- ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 800,000 100,000
2. งานส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน 25,000 - ส านักงานสถาบัน
ของบุคลากร (Career Path) (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
3. งานบริหารและพัฒนาบุคลากรสถาบัน 1,850,000 4,250,000 ส านักงานสถาบัน
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
4. งานประกันคุณภาพการศึกษาและ 100,000 - รองอธิการบดี
บริหารความเสี่ยง ด้านยุทธศาสตร์
46
