Page 94 - แผนปฏิบัติการ-2565-ประกาศใช้

(หน่วย : บาท)

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564

จัดสรร เบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 3
ยุทธศาสตร์
เงินงบ เงินนอกงบ รวม เงินงบ % เงินนอกงบ % รวม %

ยุทธศาสตร์ที่ 1 27,164,000 - 27,164,000 4,304,830.32 15.85 - - 4,304,830.32 15.85

ยุทธศาสตร์ที่ 2 6,708,000 2,900,000 9,608,000 612,419.00 9.13 1,126,898.30 38.86 1,739,317.30 18.10

ยุทธศาสตร์ที่ 3 5,800,000 3,283,890 9,083,890 869,934 15.00 554,087.50 16.87 1,424,021.50 15.68

ยุทธศาสตร์ที่ 4 2,401,486 - 2,401,486 215,583.80 8.98 - - 215,583.80 8.98

ยุทธศาสตร์ที่ 5 70,019,000 38,740,550 108,759,550 25,974,000.48 37.10 1,275,957.50 3.29 27,249,957.98 25.06

ยุทธศาสตร์ที่ 6 840,000 465,000 1,305,000 59,625 7.10 0 0.00 59,625 4.57

รวม 112,932,486 45,389,440 158,321,926 32,036,392.60 28.37 2,956,943.30 6.51 34,993,335.90 22.10

(หน่วย : บาท)

เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 และค าขอ ปีงบประมาณ 2565

จัดสรรลงแผนปีงบประมาณ 2564 ค าขอปีงบประมาณ 2565
ยุทธศาสตร์
เงินงบ เงินนอกงบ รวม เงินงบ เงินนอกงบ รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 27,164,000 - 27,164,000 14,401,000 - 14,401,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 6,708,000 2,900,000 9,608,000 4,480,000 3,070,000 7,550,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 5,800,000 3,283,890 9,083,890 6,535,000.00 5,000,000 11,535,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 2,401,486 - 2,401,486 446,000 - 446,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 70,019,000 38,740,550 108,759,550 147,052,680 5,100,000 152,152,680

ยุทธศาสตร์ที่ 6 840,000 465,000 1,305,000 1,500,000 - 1,500,000

รวม 112,932,486 45,389,440 158,321,926 174,414,680 13,170,000 187,584,680

2