Page 92 - แผนปฏิบัติการ-2565-ประกาศใช้

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

(หน่วย : บาท)

รายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ไม่จัดสรร คงเหลือจัดสรรลง
จากส านักงบประมาณ ลงแผนปฏิบัติการสถาบัน แผนปฏิบัติการสถาบัน
งบบุคลากร 137,693,200 137,693,200 -

งบด าเนินงาน 97,316,400 24,360,900 72,955,500
งบลงทุน 85,848,200 - 85,848,200
งบเงินอุดหนุน 15,612,500 - 15,612,500

รวม 336,470,300 162,054,100 174,416,200

งบประมาณที่ไม่จัดสรรลงแผนปฏิบัติการสถาบัน ปีงบประมาณ 2565

(หน่วย : บาท)

รายการ งบประมาณ หมวดงบ

เงินเดือนค่าจ้างประจ า 129,987,300 งบบุคลากร
เงิน พตส. 1,806,000 งบบุคลากร
เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ 696,000 งบบุคลากร

ค่าตอบประจ าต าแหน่งทางบริหารมีวาระ 4,740,000 งบบุคลากร
ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น 463,900 งบบุคลากร
ค่าสาธารณูปโภค 21,117,200 งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจ าต าแหน่ง 1,905,600 งบด าเนินงาน
ค่าอยู่เวรล่วงเวลา 1,338,100 งบด าเนินงาน
รวมงบที่ไม่จัดสรรลงแผนปฏิบัติการ 162,054,100

1