Page 76 - แผนปฏิบัติการ-2565-ประกาศใช้

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2565 แยกรายไตรมาส (ต่อ)

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งาน งบประมาณ แหล่งเงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

เงินงบประมาณ 581,577 9,231,151 36,156,935 42,353,038 88,322,700
ยุทธศาสตร์ที่ 5 12 ยุทธศาสตร ์ เงินนอกงบประมาณ - - - - -

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบ เงินงบประมาณ 14,317,327 11,698,889 16,491,350 17,548,334 60,055,900

ยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญา 6 งานประจ า

ของเศรษฐกิจพอเพียง เงินนอกงบประมาณ 1,632,000 1,122,000 1,173,000 1,173,000 5,100,000
18 รวมจัดสรร 16,530,903 22,052,040 53,821,285 61,074,372 153,478,600

เงินงบประมาณ 238,400 194,800 274,600 292,200 1,000,000
3 ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เงินนอกงบประมาณ 11,520 7,920 8,280 8,280 36,000

ขยายความร่วมมือกับ 1 งานประจ า เงินงบประมาณ 35,760 29,220 41,190 43,830 150,000

เครือข่ายสากล เงินนอกงบประมาณ - - - - -

4 รวมจัดสรร 285,680 231,940 324,070 344,310 1,186,000

เงินงบประมาณ 2,902,639 12,932,723 38,830,440 45,197,897 99,863,700
37 ยุทธศาสตร ์
เงินนอกงบประมาณ 219,520 150,920 157,780 157,780 686,000

รวม เงินงบประมาณ 17,654,211 14,425,505 20,334,926 22,088,257 74,502,900

33 งานประจ า เงินนอกงบประมาณ 3,712,000 2,552,000 2,668,000 2,668,000 11,600,000

70 รวมจัดสรร 24,488,371 30,061,148 61,991,147 70,111,934 186,652,600

โครงการ งาน งบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

99,863,700 686,000 100,549,700
สรุปภาพรวม 37 ยุทธศาสตร ร้อยละ 57.27 ร้อยละ 5.58 ร้อยละ 53.87
์

74,502,900 11,600,000 86,102,900

33 งานประจ า ร้อยละ 42.73 ร้อยละ 94.42 ร้อยละ 46.13

รวม 174,366,600 12,286,000 186,652,600

41