Page 77 - แผนปฏิบัติการ-2565-ประกาศใช้

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2565 แยกรายไตรมาส (ต่อ)

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งาน งบประมาณ แหล่งเงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

เงินงบประมาณ 581,577 9,231,151 36,156,935 42,353,038 88,322,700
์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 12 ยุทธศาสตร เงินนอกงบประมาณ - - - - -
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบ เงินงบประมาณ 14,317,327 11,698,889 16,491,350 17,548,334 60,055,900

ยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญา 6 งานประจ า

ของเศรษฐกิจพอเพียง เงินนอกงบประมาณ 1,632,000 1,122,000 1,173,000 1,173,000 5,100,000
18 รวมจัดสรร 16,530,903 22,052,040 53,821,285 61,074,372 153,478,600

เงินงบประมาณ 238,400 194,800 274,600 292,200 1,000,000
์
3 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เงินนอกงบประมาณ 11,520 7,920 8,280 8,280 36,000

ขยายความร่วมมือกับ 1 งานประจ า เงินงบประมาณ 35,760 29,220 41,190 43,830 150,000

เครือข่ายสากล เงินนอกงบประมาณ - - - - -

4 รวมจัดสรร 285,680 231,940 324,070 344,310 1,186,000

เงินงบประมาณ 2,902,639 12,932,723 38,830,440 45,197,897 99,863,700
37 ยุทธศาสตร
์
เงินนอกงบประมาณ 219,520 150,920 157,780 157,780 686,000

รวม เงินงบประมาณ 17,654,211 14,425,505 20,334,926 22,088,257 74,502,900

33 งานประจ า เงินนอกงบประมาณ 3,712,000 2,552,000 2,668,000 2,668,000 11,600,000

70 รวมจัดสรร 24,488,371 30,061,148 61,991,147 70,111,934 186,652,600

โครงการ งาน งบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

99,863,700 686,000 100,549,700
สรุปภาพรวม 37 ยุทธศาสตร ์ ร้อยละ 57.27 ร้อยละ 5.58 ร้อยละ 53.87

74,502,900 11,600,000 86,102,900

33 งานประจ า ร้อยละ 42.73 ร้อยละ 94.42 ร้อยละ 46.13

รวม 174,366,600 12,286,000 186,652,600

41