Page 87 - แผนปฏิบัติการ-2565-ประกาศใช้

สรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายปันส่วน ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ าแนกตามส่วนงาน

ค่าใช้จ่ายของโครงการ/งาน ค่าใช้จ่ายปันส่วน (2) รวมไตรมาส (1)+(2)
(1)
ส่วนงาน ไตรมาส

บาท % บุคลากร % สาธารณูปโภค % อุดหนุน % บาท % บาท %

1 2,196,694.00 1.18 19,627,739.17 14.80 1,057,860.00 5.00 2,633,965.00 5.00 25,516,258.17 6.49

ส านักวิชา 2 1,793,457.00 0.96 19,627,739.17 14.80 1,057,860.00 5.00 2,633,965.00 5.00 25,113,021.17 6.39

พยาบาล
ศาสตร ์ 3 2,525,264.00 1.35 19,627,739.17 14.80 1,057,860.00 5.00 2,633,965.00 5.00 25,844,828.17 6.57

4 2,686,585.00 1.44 19,627,739.17 14.80 1,057,860.00 5.00 2,633,965.00 5.00 26,006,149.17 6.62 102,480,256.66 26.07

1 715,200.00 0.38 455,801.46 0.34 1,057,860.00 5.00 2,633,965.00 5.00 4,862,826.46 1.24

ส านักวิชา 2 584,400.00 0.31 455,801.46 0.34 1,057,860.00 5.00 2,633,965.00 5.00 4,732,026.46 1.20

บัณฑิตศึกษา 3 823,800.00 0.44 455,801.46 0.34 1,057,860.00 5.00 2,633,965.00 5.00 4,971,426.46 1.26

4 876,600.00 0.47 455,801.46 0.34 1,057,860.00 5.00 2,633,965.00 5.00 5,024,226.46 1.28 19,590,505.84 4.98

1 1,462,800.00 0.78 325,239.58 0.25 1,057,860.00 5.00 2,633,965.00 5.00 5,479,864.58 1.39
ศูนย์วิจัย 2 1,106,100.00 0.59 325,239.58 0.25 1,057,860.00 5.00 2,633,965.00 5.00 5,123,164.58 1.30

และ

นวัตกรรม 3 1,386,950.00 0.74 325,239.58 0.25 1,057,860.00 5.00 2,633,965.00 5.00 5,404,014.58 1.37

4 1,444,150.00 0.77 325,239.58 0.25 1,057,860.00 5.00 2,633,965.00 5.00 5,461,214.58 1.39 21,468,258.34 5.46

1 2,041,040.00 1.09 424,714.46 0.32 1,057,860.00 5.00 2,633,965.00 5.00 6,157,579.46 1.57

ศูนย์บริการ 2 1,460,380.00 0.78 424,714.46 0.32 1,057,860.00 5.00 2,633,965.00 5.00 5,576,919.46 1.42

การพยาบาล 3 1,658,010.00 0.89 424,714.46 0.32 1,057,860.00 5.00 2,633,965.00 5.00 5,774,549.46 1.47

4 1,690,570.00 0.91 424,714.46 0.32 1,057,860.00 5.00 2,633,965.00 5.00 5,807,109.46 1.48 23,316,157.83 5.93

46