Page 88 - แผนปฏิบัติการ-2565-ประกาศใช้
P. 88
สรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายปันส่วน ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายของโครงการ/งาน ค่าใช้จ่ายปันส่วน (2) รวมไตรมาส (1)+(2)
(1)
ส่วนงาน ไตรมาส
บาท % บุคลากร % สาธารณูปโภค % อุดหนุน % บาท % บาท %
1 18,072,636.00 9.68 12,315,405.33 9.29 1,057,860.00 5.00 2,633,965.00 5.00 34,079,866.33 8.67
ส านักงาน 2 25,116,812.00 13.46 12,315,405.33 9.29 1,057,860.00 5.00 2,633,965.00 5.00 41,124,042.33 10.46
สถาบัน 3 55,597,123.00 29.79 12,315,405.33 9.29 1,057,860.00 5.00 2,633,965.00 5.00 71,604,353.33 18.22
4 63,414,029.00 33.97 12,315,405.33 9.29 1,057,860.00 5.00 2,633,965.00 5.00 79,421,259.33 20.20 226,229,521.33 57.55
1 24,488,370.00 13.12 33,148,900.00 25.00 5,289,300.00 25.00 13,169,825.00 25.00 76,096,395.00 19.36
รวมทุกส่วน 2 30,061,149.00 16.11 33,148,900.00 25.00 5,289,300.00 25.00 13,169,825.00 25.00 81,669,174.00 20.78
งาน 3 61,991,147.00 33.21 33,148,900.00 25.00 5,289,300.00 25.00 13,169,825.00 25.00 113,599,172.00 28.90
4 70,111,934.00 37.56 33,148,900.00 25.00 5,289,300.00 25.00 13,169,825.00 25.00 121,719,959.00 30.97 393,084,700.00 100.00
รวมทั้งสิ้นใน
งบประมาณ 2565 186,652,600.00 100.00 132,595,600.00 100.00 21,157,200.00 100.00 52,679,300.00 100.00 393,084,700.00 100.00 393,084,700.00 100.00
47
