Page 84 - แผนปฏิบัติการ-2565-ประกาศใช้
P. 84
สรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายปันส่วน ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายของโครงการ/งาน
ไตร (1) ค่าใช้จ่ายปันส่วน (2) รวมไตรมาส (1)+(2)
ยุทธศาสตร ์
มาส
บาท % บุคลากร % สาธารณูปโภค % อุดหนุน % บาท % บาท %
1 16,530,903.00 8.86 12,315,405.33 9.29 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 31,922,829.17 8.12
2 22,052,040.00 11.81 12,315,405.33 9.29 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 37,443,966.17 9.53
5
3 53,821,285.00 28.84 12,315,405.33 9.29 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 69,213,211.17 17.61
4 61,074,372.00 32.72 12,315,405.33 9.29 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 76,466,298.17 19.45 215,046,304.67 54.71
1 285,680.00 0.15 - - 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 3,362,200.83 0.86
2 231,940.00 0.12 - - 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 3,308,460.83 0.84
6
3 324,070.00 0.17 - - 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 3,400,590.83 0.87
4 344,310.00 0.18 - - 881,550.00 4.17 2,194,970.83 4.17 3,420,830.83 0.87 13,492,083.33 3.43
1 24,488,370.00 13.12 33,148,900.00 25.00 5,289,300.00 25.00 13,169,825.00 25.00 76,096,395.00 25.00
รวมทุก 2 30,061,149.00 16.11 33,148,900.00 25.00 5,289,300.00 25.00 13,169,825.00 25.00 81,669,174.00 25.00
ยุทธศาสตร ์ 3 61,991,147.00 33.21 33,148,900.00 25.00 5,289,300.00 25.00 13,169,825.00 25.00 113,599,172.00 25.00
4 70,111,934.00 37.56 33,148,900.00 25.00 5,289,300.00 25.00 13,169,825.00 25.00 121,719,959.00 25.00 393,084,700.00 100.00
รวมทั้งสิ้นใน
งบประมาณ 2565 186,652,600.00 100.00 132,595,600.00 100.00 21,157,200.00 100.00 52,679,300.00 100.00 393,084,700.00 100.00 393,084,700.00 100.00
45
