Page 98 - Planyear2566
P. 98
สรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายปันส่วน ประจ าปีงบประมาณ 2566 จ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายของโครงการ/งาน ค่าใช้จ่ายปันส่วน รวมไตรมาส
(1) (2) (1)+(2)
ไตร
ส่วนงาน ด าเนินงาน , ลงทุน ,
มาส บุคลากร สาธารณูปโภค อุดหนุน (ส่วนที่เหลือ) แผนรวม สรุปแผนรวม
แผน % % %
ค่าใช้จ่ายปันส่วน ค่าใช้จ่ายปันส่วน
แผน % แผน % แผน %
1 1,830,300.00 1.11 301,705.74 0.26 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 4,898,093.24 1.41
2 1,832,500.00 1.11 301,705.74 0.26 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 4,900,293.24 1.41
4. ศูนย์บริการ 3 1,832,500.00 1.11 301,705.74 0.26 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 4,900,293.24 1.41 19,601,172.95 5.63
การพยาบาล
4 1,834,700.00 1.11 301,705.74 0.26 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 4,902,493.24 1.41
รวม 7,330,000.00 4.45 1,206,822.95 1.03 3,522,866.67 16.67 7,541,483.33 16.67 19,601,172.95 5.63 19,601,172.95 5.63
1 35,043,000.00 21.26 9,960,239.32 8.50 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 47,769,326.82 13.71
2 24,000,600.00 14.56 9,960,239.32 8.50 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 36,726,926.82 10.54
5. ส านักงาน 3 24,220,600.00 14.69 9,960,239.32 8.50 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 36,946,926.82 10.61 158,407,807.26 45.47
สถาบัน
4 24,238,300.00 14.70 9,960,239.32 8.50 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 36,964,626.82 10.61
รวม 107,502,500.00 65.21 39,840,957.26 34.02 3,522,866.67 16.67 7,541,483.33 16.67 158,407,807.26 45.47 158,407,807.26 45.47
6. โครงการ 1 5,745,400.00 3.49 - - 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 8,511,487.50 2.44
พัฒนาผู้น า 2 5,750,000.00 3.49 - - 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 8,516,087.50 2.44
ด้านนวัตกรรม 3 5,750,000.00 3.49 - - 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 8,516,087.50 2.44 34,064,350.00 9.78
ทางสุขภาพ
(Reinventing 4 5,754,600.00 3.49 - - 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 8,520,687.50 2.45
University) รวม 23,000,000.00 13.95 - - 3,522,866.67 16.67 7,541,483.33 16.67 34,064,350.00 9.78 34,064,350.00 9.78
54
