Page 96 - Planyear2566

สรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายปันส่วน ประจ าปีงบประมาณ 2566 จ าแนกตามส่วนงาน

ค่าใช้จ่ายของโครงการ/ ค่าใช้จ่ายปันส่วน รวมไตรมาส

งาน (2) (1)+(2)

(1)
ไตร
ส่วนงาน ด าเนินงาน , ลงทุน ,
มาส บุคลากร สาธารณูปโภค แผนรวม สรุปแผนรวม

แผน % อุดหนุน (ส่วนที่เหลือ) ค่าใช้จ่าย % ค่าใช้จ่าย %

แผน % แผน % แผน % ปันส่วน ปันส่วน

1 3,459,000.00 2.10 18,359,114.31 15.68 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 24,584,201.81 7.06

1. ส านักวิชา 2 3,462,500.00 2.10 18,359,114.31 15.68 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 24,587,701.81 7.06 98,350,807.24 28.23
พยาบาล 3 3,462,500.00 2.10 18,359,114.31 15.68 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 24,587,701.81 7.06

ศาสตร 4 3,466,000.00 2.10 18,359,114.31 15.68 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 24,591,201.81 7.06
์

รวม 13,850,000.00 8.40 73,436,457.24 62.71 3,522,866.67 16.67 7,541,483.33 16.67 98,350,807.24 28.23 98,350,807.24 28.23

1 999,100.00 0.61 388,324.11 0.33 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 4,153,511.61 1.19

2 1,000,000.00 0.61 388,324.11 0.33 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 4,154,411.61 1.19
2. ส านักวิชา 16,617,646.42 4.77

บัณฑิตศึกษา 3 1,000,000.00 0.61 388,324.11 0.33 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 4,154,411.61 1.19
4 1,000,900.00 0.61 388,324.11 0.33 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 4,155,311.61 1.19

รวม 4,000,000.00 2.43 1,553,296.42 1.33 3,522,866.67 16.67 7,541,483.33 16.67 16,617,646.42 4.77 16,617,646.42 4.77

1 2,291,300.00 1.39 268,741.53 0.23 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 5,326,129.03 1.53

2 2,293,700.00 1.39 268,741.53 0.23 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 5,328,529.03 1.53

3. ศูนย์วิจัย 21,314,316.12 6.12

และนวัตกรรม 3 2,293,800.00 1.39 268,741.53 0.23 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 5,328,629.03 1.53
4 2,296,200.00 1.39 268,741.53 0.23 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 5,331,029.03 1.53

รวม 9,175,000.00 5.57 1,074,966.12 0.92 3,522,866.67 16.67 7,541,483.33 16.67 21,314,316.12 6.12 21,314,316.12 6.12

53