Page 94 - Planyear2566
P. 94
สรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายปันส่วน ประจ าปีงบประมาณ 2566 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายของโครงการ/งาน ค่าใช้จ่ายปันส่วน (2) รวมไตรมาส (1)+(2)
(1)
ยุทธ ไตร
ศาสตร ์ มาส บุคลากร สาธารณูปโภค ด าเนินงาน , ลงทุน , แผนรวมค่าใช้จ่าย สรุปแผนรวม %
แผน % อุดหนุน (ส่วนที่เหลือ) %
ปันส่วน ค่าใช้จ่ายปันส่วน
แผน % แผน % แผน %
1 49,368,100.00 29.95 29,278,125.00 25.00 5,284,300.00 25.00 11,312,225.00 25.00 95,242,750.00 27.34
รวมทุก 2 38,339,300.00 23.26 29,278,125.00 25.00 5,284,300.00 25.00 11,312,225.00 25.00 84,213,950.00 24.17
ยุทธศาสตร 3 38,559,400.00 23.39 29,278,125.00 25.00 5,284,300.00 25.00 11,312,225.00 25.00 84,434,050.00 24.24
์
4 38,590,700.00 23.41 29,278,125.00 25.00 5,284,300.00 25.00 11,312,225.00 25.00 84,465,350.00 24.25 348,356,100.00 100.00
รวมทั้งสิ้น 164,857,500.00 100.00 117,112,500.00 100.00 21,137,200.00 100.00 45,248,900.00 100.00 348,356,100.00 100.00 348,356,100.00 100.00
52
