Page 93 - Planyear2566
P. 93
สรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายปันส่วน ประจ าปีงบประมาณ 2566 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายของโครงการ/งาน ค่าใช้จ่ายปันส่วน (2) รวมไตรมาส (1)+(2)
(1)
ยุทธ ไตร
์
ศาสตร มาส บุคลากร สาธารณูปโภค ด าเนินงาน , ลงทุน , แผนรวมค่าใช้จ่าย สรุปแผนรวม
แผน % อุดหนุน (ส่วนที่เหลือ) ปันส่วน % ค่าใช้จ่ายปันส่วน %
แผน % แผน % แผน %
1 299,500.00 0.18 - - 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 3,065,587.50 0.88
2 300,000.00 0.18 - - 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 3,066,087.50 0.88
12,264,350.00 3.52
4 3 300,000.00 0.18 - - 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 3,066,087.50 0.88
4 300,500.00 0.18 - - 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 3,066,587.50 0.88
รวม 1,200,000.00 0.73 - - 3,522,866.67 16.67 7,541,483.33 16.67 12,264,350.00 3.52 12,264,350.00 3.52
1 21,454,200.00 13.01 9,960,239.32 8.50 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 34,180,526.82 9.81
2 23,110,600.00 14.02 9,960,239.32 8.50 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 35,836,926.82 10.29
142,147,807.26 40.81
5 3 23,330,600.00 14.15 9,960,239.32 8.50 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 36,056,926.82 10.35
4 23,347,100.00 14.16 9,960,239.32 8.50 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 36,073,426.82 10.36
รวม 91,242,500.00 55.35 39,840,957.26 34.02 3,522,866.67 16.67 7,541,483.33 16.67 142,147,807.26 40.81 142,147,807.26 40.81
1 249,600.00 0.15 - - 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 3,015,687.50 0.87
2 250,000.00 0.15 - - 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 3,016,087.50 0.87
12,064,350.00 3.46
6 3 250,000.00 0.15 - - 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 3,016,087.50 0.87
4 250,400.00 0.15 - - 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 3,016,487.50 0.87
รวม 1,000,000.00 0.61 - - 3,522,866.67 16.67 7,541,483.33 16.67 12,064,350.00 3.46 12,064,350.00 3.46
51
