Page 91 - Planyear2566
P. 91
สรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายปันส่วน ประจ าปีงบประมาณ 2566 จ าแนกตามยุทธศาสตร์
ค่าใช้จ่ายของ
โครงการ/งาน (1) ค่าใช้จ่ายปันส่วน (2) รวมไตรมาส (1)+(2)
ยุทธ ไตร ด าเนินงาน , ลงทุน , อุดหนุน แผนรวมค่าใช้จ่ายปัน สรุปแผนรวม
ศาสตร มาส บุคลากร สาธารณูปโภค % %
์
แผน % (ส่วนที่เหลือ) ส่วน ค่าใช้จ่ายปันส่วน
แผน % แผน % แผน %
1 21,914,800.00 13.29 18,747,438.42 16.01 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 43,428,325.92 12.47
2 9,222,500.00 5.59 18,747,438.42 16.01 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 30,736,025.92 8.82
135,644,103.66 38.94
1 3 9,222,500.00 5.59 18,747,438.42 16.01 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 30,736,025.92 8.82
4 9,230,200.00 5.60 18,747,438.42 16.01 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 30,743,725.92 8.83
รวม 49,590,000.00 30.08 74,989,753.66 64.03 3,522,866.67 16.67 7,541,483.33 16.67 135,644,103.66 38.94 135,644,103.66 38.94
1 2,503,500.00 1.52 268,741.53 0.23 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 5,538,329.03 1.59
2 2,506,200.00 1.52 268,741.53 0.23 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 5,541,029.03 1.59
22,164,316.12 6.36
2 3 2,506,300.00 1.52 268,741.53 0.23 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 5,541,129.03 1.59
4 2,509,000.00 1.52 268,741.53 0.23 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 5,543,829.03 1.59
รวม 10,025,000.00 6.08 1,074,966.12 0.92 3,522,866.67 16.67 7,541,483.33 16.67 22,164,316.12 6.36 22,164,316.12 6.36
1 2,946,500.00 1.79 301,705.74 0.26 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 6,014,293.24 1.73
2 2,950,000.00 1.79 301,705.74 0.26 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 6,017,793.24 1.73
24,071,172.95 6.91
3 3 2,950,000.00 1.79 301,705.74 0.26 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 6,017,793.24 1.73
4 2,953,500.00 1.79 301,705.74 0.26 880,716.67 4.17 1,885,370.83 4.17 6,021,293.24 1.73
รวม 11,800,000.00 7.16 1,206,822.95 1.03 3,522,866.67 16.67 7,541,483.33 16.67 24,071,172.95 6.91 24,071,172.95 6.91
50
